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号: /201910-00007 信息分类: 部门预决算
发布机构: 区司法局 生成日期: 2019-10-29
称: 东湖区司法局2018年度部门决算草案(含表格附件)

东湖区司法局2018年度部门决算草案(含表格附件)

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东湖区司法局2018年度部门决算草案


目   录


第一部分 区司法局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释


















第一部分 部门概况


一、 部门主要职能

东湖区司法局是东湖区政府正科级建制行政单位,主要职责是:

1、贯彻执行党和国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,编制全区司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施。

2、法治东湖建设规划、组织、实施工作。

3、制定全区普法依法治理和法制宣传教育规划,并组织实施普法教育、依法治理和对外法制宣传等工作。

4、管理、监督和指导区公证机构和公证业务工作。

5、管理、监督和指导全区人民调解和基层法律服务、基层司法所工作。

6、管理、监督和指导全区法律援助工作和“148”法律服务工作。

7、管理、监督和指导社区矫正工作,组织指导全区刑满释放人员的安置、帮教工作。

8、负责推进本单位的政府信息公开工作。

9、承办区委、区政府及市司法局交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括局本级和1个所属二级预算单位。

本部门2018年年末编制人数43人,其中行政编制27人,事业编制16人;年末实有人数38人,其中在职人员34人,离休人员0人,退休人员8人;年末学生人数0人。


第二部分  2018年度部门决算表

(详见附表)


第三部分 2018年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2189.8万元,其中年初结转和结余88.78万元,较2017年增加262.4万元,增长13.61%;本年收入合计2101.03万元,较2017年增加415.65万元,增长24.66%,主要原因是:人员新增、法律服务中心成立及所属二级单位网点增加业务量加大、事业收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1645.94万元,占78.34%;事业收入442万元,占21.04%;经营收入0万元,占0 %;其他收入13.09万元,占0.62%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2189.8万元,其中本年支出合计2105.49万元,较2017年增加266.87万元,增长14.51%,主要原因是:人员新增、法律服务中心成立及所属二级单位网点增加导致发生的费用增加;年末结转和结余79.66万元,较2017年减少9.12万元,下降10.27%,主要原因是:2018年度末结转结余减少。

本年支出的具体构成为:基本支出1663.49万元,占79.01%;其他支出(上缴上级支出)442万元,占20.99%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1017.87万元,决算数为1615.41万元,完成年初预算的158.7%。其中:

(一)公共安全支出年初预算数为958.92万元,决算数为1556.45万元,完成年初预算的162.31%,主要原因是:上级追拨专项经费。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为36.48万元,决算数为36.48万元,完成年初预算的100%。

(三)住房保障支出年初预算数为22.47万元,决算数为22.47万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1615.41万元,其中:

(一)工资福利支出1009.61万元,较2017年增加327.62万元,增长48.04%,主要原因是:人员增加、社会保障缴费补缴及调整新增住房公积金科目。

(二)商品和服务支出459.17万元,较2017年增加82.2万元,增长21.81%,主要原因是:所属二级单位网点增加、公证收入增加导致发生的劳务费支出相应提高及所属二级单位调整增加劳务费科目支出。

(三)对个人和家庭补助109.38万元,较2017年减少230.31万元,下降67.8%,主要原因是:调整减少住房公积金科目及所属二级单位调整减少奖励金科目支出。

(四)资本性支出37.23万元,较2017年减少17.95万元,下降32.53%,主要原因是:单位严控并减少固定资产的购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.7万元,决算数为2.69万元,完成预算的25.14%,决算数较2017年减少1.07万元,下降28.46%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为1万元,决算数为0.83万元,完成预算的83%,决算数较2017年增加0.83万元。主要原因是:上年预算为0,此为二级单位新增预算并支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.7万元,决算数为0.15万元,完成预算的4.05%,决算数较2017年减少0.32万元,下降68.09%。主要原因是:单位严控公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.71万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数与去年持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元,决算数为1.71万元,完成预算的28.5%,决算数较2017年减少1.58万元,下降48.02%。主要原因是:二级单位车改后车辆减少,同时严格管理规范公务用车的使用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出496.4万元,较2017年增加64.25万元,增长14.87%,主要原因是:新成立法律服务中心、单位新增3名工作人员及所属二级单位网点增加导致发生的费用增加。

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金166.64万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。    

组织对“社区矫正工作经费”项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出48万元。从评价情况来看,经费资金均及时到位,使用情况合理,符合预算安排,项目管理规范,落实了相关制度,财务管理手续完备,基本实现了预期效果。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

九、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车2辆。


第四部分 名词解释


1、财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:每季财政扣缴的政调基金做了事业收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    5、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   8、政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

收入支出决算总表
公开01表
编制单位:南昌市东湖区司法局 2018年度 金额单位:元
收    入 支    出
项   目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏   次 1 栏   次 2
一、财政拨款收入 1 16,459,408.80 一、一般公共服务支出 28 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 4,420,000.00 四、公共安全支出 31 20,465,421.40
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 130,877.97 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 364,770.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00
12 十二、农林水支出 39 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
19 十九、住房保障支出 46 224,740.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00
22 二十二、债务还本支出 49 0.00
23 二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 21,010,286.77 本年支出合计 51 21,054,931.40
 用事业基金弥补收支差额 25 0.00  结余分配 52 46,528.97
 年初结转和结余 26 887,763.12  年末结转和结余 53 796,589.52
总计 27 21,898,049.89 总计 54 21,898,049.89
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
编制单位:南昌市东湖区司法局 2018年度 金额单位:元
项   目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类 科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 21,010,286.77 16,459,408.80 0.00 4,420,000.00 0.00 0.00 130,877.97
204 公共安全支出 20,420,776.77 15,869,898.80 0.00 4,420,000.00 0.00 0.00 130,877.97
20406 司法 19,668,076.77 15,117,198.80 0.00 4,420,000.00 0.00 0.00 130,877.97
2040601  行政运行 6,455,770.30 6,371,421.30 0.00 0.00 0.00 0.00 84,349.00
2040604  基层司法业务 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040606  律师公证管理 11,666,528.97 7,200,000.00 0.00 4,420,000.00 0.00 0.00 46,528.97
2040610  社区矫正 650,000.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040650  事业运行 685,777.50 685,777.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040699  其他司法支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 752,700.00 752,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901  其他公共安全支出 752,700.00 752,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 364,770.00 364,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 364,770.00 364,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 364,770.00 364,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 224,740.00 224,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 224,740.00 224,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 224,740.00 224,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
编制单位:南昌市东湖区司法局 2018年度 金额单位:元
项   目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 21,054,931.40 16,634,931.40 0.00 4,420,000.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 20,465,421.40 16,045,421.40 0.00 4,420,000.00 0.00 0.00
20406 司法 19,712,721.40 15,292,721.40 0.00 4,420,000.00 0.00 0.00
2040601  行政运行 6,852,299.07 6,852,299.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2040604  基层司法业务 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040606  律师公证管理 11,314,644.83 6,894,644.83 0.00 4,420,000.00 0.00 0.00
2040610  社区矫正 650,000.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040650  事业运行 685,777.50 685,777.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2040699  其他司法支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 752,700.00 752,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901  其他公共安全支出 752,700.00 752,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 364,770.00 364,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 364,770.00 364,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 364,770.00 364,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 224,740.00 224,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 224,740.00 224,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 224,740.00 224,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:南昌市东湖区司法局 2018年度 金额单位:元
收    入 支    出
项   目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计  一般公共预算    财政拨款  政府性基金预算    财政拨款
栏   次 1 栏   次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 16,459,408.80 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 15,564,543.63 15,564,543.63 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 364,770.00 364,770.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 224,740.00 224,740.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 16,459,408.80 本年支出合计 53 16,154,053.63 16,154,053.63 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 169,521.27 年末财政拨款结转和结余 54 474,876.44 474,876.44 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 169,521.27 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56
总计 28 16,628,930.07 总计 57 16,628,930.07 16,628,930.07 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:南昌市东湖区司法局 2018年度 金额单位:元
项   目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类 科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 16,154,053.63 16,154,053.63 0.00
204 公共安全支出 15,564,543.63 15,564,543.63 0.00
20406 司法 14,811,843.63 14,811,843.63 0.00
2040601  行政运行 6,371,421.30 6,371,421.30 0.00
2040604  基层司法业务 110,000.00 110,000.00 0.00
2040606  律师公证管理 6,894,644.83 6,894,644.83 0.00
2040610  社区矫正 650,000.00 650,000.00 0.00
2040650  事业运行 685,777.50 685,777.50 0.00
2040699  其他司法支出 100,000.00 100,000.00 0.00
20499 其他公共安全支出 752,700.00 752,700.00 0.00
2049901  其他公共安全支出 752,700.00 752,700.00 0.00
208 社会保障和就业支出 364,770.00 364,770.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 364,770.00 364,770.00 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 364,770.00 364,770.00 0.00
221 住房保障支出 224,740.00 224,740.00 0.00
22102 住房改革支出 224,740.00 224,740.00 0.00
2210201  住房公积金 224,740.00 224,740.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:南昌市东湖区司法局 2018年度 金额单位:元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 10,096,197.24 302 商品和服务支出 4,591,708.19 307 债务利息及费用支出 0.00
30101  基本工资 1,451,474.50 30201  办公费 97,112.78 30701  国内债务付息 0.00
30102  津贴补贴 1,070,768.00 30202  印刷费 202,979.44 30702  国外债务付息 0.00
30103  奖金 3,862,454.50 30203  咨询费 0.00 30703  国内债务发行费用 0.00
30106  伙食补助费 289,720.90 30204  手续费 0.00 30704  国外债务发行费用 0.00
30107  绩效工资 1,385,412.40 30205  水费 2,881.56 310 资本性支出 372,335.40
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 500,239.19 30206  电费 55,307.70 31001  房屋建筑物购建 0.00
30109  职业年金缴费 0.00 30207  邮电费 52,950.52 31002  办公设备购置 27,160.00
30110  职工基本医疗保险缴费 137,710.30 30208  取暖费 0.00 31003  专用设备购置 2,800.00
30111  公务员医疗补助缴款 132,894.11 30209  物业管理费 25,162.64 31005  基础设施建设 0.00
30112  其他社会保障缴费 260,038.34 30211  差旅费 5,592.00 31006  大型修缮 0.00
30113  住房公积金 890,131.00 30212  因公出国(境)费用 8,332.45 31007  信息网络及软件购置更新 42,025.40
30114  医疗费 15,889.00 30213  维修(护)费 371,901.60 31008  物资储备 0.00
30199  其他工资福利支出 99,465.00 30214  租赁费 193,850.24 31009  土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 1,093,812.80 30215  会议费 9,596.00 31010  安置补助 0.00
30301  离休费 0.00 30216  培训费 25,581.60 31011  地上附着物和青苗补偿 0.00
30302  退休费 0.00 30217  公务接待费 1,513.00 31012  拆迁补偿 0.00
30303  退职(役)费 0.00 30218  专用材料费 54,129.00 31013  公务用车购置 0.00
30304  抚恤金 178,762.80 30224  被装购置费 0.00 31019  其他交通工具购置 0.00
30305  生活补贴 819,280.00 30225  专用燃料费 0.00 31021  文物和陈列品购置 0.00
30306  救济费 0.00 30226  劳务费 2,883,775.00 31022  无形资产购置 300,000.00
30307  医疗费补助 210.00 30227  委托业务费 311,104.00 31099  其他资本性支出 350.00
30308  助学金 0.00 30228  工会经费 107,025.25 312 对企业补助 0.00
30309  奖励金 82,880.00 30229  福利费 42,960.00 31201  资本金注入 0.00
30310  个人农业生产补贴 0.00 30231  公务用车运行维护费 17,081.70 31203  政府投资基金股权投资 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出 12,680.00 30239  其他交通费用 3,554.80 31204  费用补贴 0.00
30240  税金及附加费用 0.00 31205  利息补贴 0.00
30299  其他商品和服务支出 119,316.91 31299  其他对企业补助 0.00
399 其他支出 0.00
39906  赠与 0.00
39907  国家赔偿费用支出 0.00
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
39999  其他支出 0.00
人员经费合计 11,190,010.04 公用支出合计 4,964,043.59
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07表
编制单位:南昌市东湖区司法局 2018年度 金额单位:元
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次 1 2
一、“三公”经费支出 1 107,000.00 26,927.15
 1.因公出国(境)费 2 10,000.00 8,332.45
 2.公务用车购置及运行维护费 3 60,000.00 17,081.70
   (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
   (2)公务用车运行维护费 5 60,000.00 17,081.70
 3.公务接待费 6 37,000.00 1,513.00
   (1)国内接待费 7 37,000.00 1,513.00
        其中:外事接待费 8 0.00 0.00
   (2)国(境)外接待费 9 0.00 0.00
二、相关统计数 10
 1.因公出国(境)团组数(个) 11 1
 2.因公出国(境)人次数(人) 12 1
 3.公务用车购置数(辆) 13 0
 4.公务用车保有量(辆) 14 3
 5.国内公务接待批次(个) 15 2
   其中:外事接待批次(个) 16 0
 6.国内公务接待人次(人) 17 12
   其中:外事接待人次(人) 18 0
 7.国(境)外公务接待批次(个) 19 0
 8.国(境)外公务接待人次(人) 20 0
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:南昌市东湖区司法局 2018年度 金额单位:元
项   目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资产占用情况表
公开09表
编制单位:南昌市东湖区司法局 2018年度 单位:台、辆、套
项 目 栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆) 1 3
 1.副部(省)级及以上领导用车 2 0
 2.主要领导干部用车 3 0
 3.机要通信用车 4 0
 4.应急保障用车 5 0
 5.执法执勤用车 6 2
 6.特种专业技术用车 7 0
 7.离退休干部用车 8 0
 8.其他用车 9 1
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 10 0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 11 0
注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。

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