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号: /201910-00085 信息分类: 部门预决算
发布机构: 东湖区政府 生成日期: 2019-10-29
称: 东湖区城市建设局 2018年度部门决算草案

东湖区城市建设局 2018年度部门决算草案

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东湖区城市建设局

2018年度部门决算草案

 

   

 

第一部分  东湖区城市局部门概况

    

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 东湖区城市建设局部门概况

 

一、部门主要职能

区城市建设局是主管区管辖范围的城市道路维护、园林绿化交通运管等工作的区直属机构,主要职责是:

1、宣传贯彻实施《城市道路管理条例》等法律、法规;按管理权限负责道路、排水设施的改建、维护和管理;负责城市道路挖掘许可证的管理工作 

2、宣传贯彻实施《中华人民共和国城市规划法》等法律、法规;按管理权限负责辖区内临时占用城市道路许可证的管理、临时建筑和牌楼搭建审批管理、私房报建管理。

3、宣传贯彻实施《工程建设施工招标投标管理办法》等法律、法规;按管理权限负责辖区内建筑业资质管理和工程建设管理、培育和规范建筑市场。

4、宣传贯彻实施《国务院城市绿化管理条例》等法律、法规;按管理权限负责辖区内园林绿化行政审批管理;负责全区公园绿化、生产绿地、居住绿地、单位附属绿地、风景林地和风景湖泊的行业指导和宏观管理;负责全区公园、游乐园的行业规划、建设和管理工作;负责组织实施创建“园林化单位”、“绿化先进单位”等活动;承担城区绿化、美化工作,查处侵占绿化公共绿地、损坏树木和破坏园林设施行为。

5、负责道路旅客运输经营许可、道路货物运输经营许可、机动车维修经营许可、机动车驾驶员培训经营许可要、道路客运站场经营许可、汽车租赁经营许可、查处辖区非法运输。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 6  个,包括:包括局本级(行政、事业)和4个所属二级预算单位。

本部门2018年年末编制人数  317 人,其中行政编制 6 人,全部补助事业编制57人、部分补助事业编制254人;年末实有人数600人,其中:在职人数287人,包括行政人员6人、全部补助事业人员57人、部分补助事业人员224人;退休人员   313人。

第二部分  2018年度部门决算表


 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计  33791.11万元,其中年初结转和结余 12627.56万元,较2017年10334.80万元增加2292.76万元,增长22.18 %;本年收入合计 19305.96万元,较2017年15392.16万元增加3913.8万元,增长20.27 %,主要原因是:本年增加了(EPC)项目支出。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入  18344.87万元,占 95.02 %;上级补助收入 51.08 万元,占 0.27%;其他收入910.01万元,占4.71 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计33791.11万元,其中本年支合计18867.92万元,较2017年14744.49万元增加4123.43万元,增长27.97%,主要原因是:本年增加了(EPC)项目支出;年末结转和结余14923.19万元,较2017年12627.57增加2295.62万元,增长18.18%,主要原因是:财政年末项目支出拨款于2019年年初拨付施工单位。

本年支出的具体构成为:基本支出7102.85万元,占37.65%;项目支出11765.07万元,占62.35%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为4217.70万元,决算数为18344.87万元,完成年初预算的 434.95 %。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为 188.72万元,决算数为210.81万元,完成年初预算的111.71%,主要原因是:工资增加故上调了社会、医保缴费基数。

(二)城乡社区支出年初预算数为3903.37万元,决算数为15091.28万元,完成年初预算的386.62%,主要原因是:本年增加了(EPC)项目支出。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4662.12  万元,其中:

(一)工资福利支出3911.76万元,较2017年2288.84万元增加1622.92万元,增长70.91%,主要原因是:

1、工资、资金及社保等增加;

2、单位缴纳的住房积金调整到工资福利支出科目下核算。

(二)商品和服务支出374.34万元,较2017年439.47万元减少65.13万元,下降 414.82%,主要原因是:事业单位18年车改及三公经费减少。

(三)对个人和家庭补助346.71万元,较2017年591.38万元减少244.67万元,下降41.37 %,主要原因是:单位缴纳的住房积金调整到工资福利支出科目下核算。

(四)资本性支出29.32万元,较2017年30.21万元减少0.89万元,下降2.95 %,主要原因是:严格控制办公设备了购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为54.26万元,决算数为2.17万元,完成预算的4%,决算数较2017年10.54万元减少8.37万元,下降79.41 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2017年增加(减少)0  万元,增长(下降)0%。主要原因是:100%执行预算。

(二)公务接待费支出年初预算数为27.38万元,决算数为  0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:严格执行八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 26.88万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加(减少) 0万元,增长(下降)  0%。主要原因是:100%执行预算;公务用车运行维护费支出年初预算数为26.88万元,决算数为2.17万元,完成预算的8.07%,决算数较2017年10.54万元减少8.37万元,下降79.41%。主要原因是:2018年事业单位进行了车改。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出403.65万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年469.68万元减少66.03万元,下降66.03%,主要原因是:1、事业单位车改;

2、局系统各单位本增收节支的原则压缩了办公经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 13.33万元,其中:政府采购货物支出13.33万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目2个,共涉及资金760万元,占一般公共预算项目支出12140.47万元总额的6.26%。组织对2018年度“贤士湖公园养护”、“市政道路管护经费”和“绿化管护经费”共3个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 760万元。其中,委托中兴财光化会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所“贤士湖公园养护”、“市政道路管护经费”和“绿化管护经费”等项目开展了第三方绩效评价。  从评价情况来看,“贤士湖公园养护” 项目绩效自评得分86分,评价等级为“良”; “市政道路管护经费”项目绩效自评得分83分,评价等级为“良”;“绿化管护经费”项目绩效自评得分79分,评价等级为“中” 

  

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映“贤士湖公园养护”项目绩效自评结果。

“贤士湖公园养护”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“贤士湖公园养护”项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为60万元,执行数为39.35万元(账面金额部分绿化养护费还未支付)   完成预算的65.58  %。主要产出和效果1.社会效益

2018年,我局将贤士湖的环境卫生保障、安保秩序维护和绿化养护工作服务外包,由江西青藤物业管理有限公司实行专业化物业服务管理,并建立考核机制,对承包公司公园养护工作进行严格考核,确保了贤士湖公园的正常对外开放,为市民提供了一处清洁优雅的休闲活动场所,同时,公园的物业服务外包为社会提供了一定的就业岗位,社会效益较为显著,此项得8分。

2.环境效益

贤士湖公园的环境保洁、绿化养护及水域养护管理优化了我市城区环境,提升城市面貌,环境效益指标基本达标,此项得4分。

3.可持续效益

我局将贤士湖公园的养护工作实行服务外包,由专业团队实行专业化物业服务管理的工作模式,可复制性和可持续性较长,可持续效益指标基本达标,此项得3分。

   (五)项目满意度

  社会公众对贤士湖公园的环境卫生、绿化养护及安保管理普遍表示满意,项目满意度指标基本达标,此项得3分。

四、综合评价结论

2018年,在区委区政府的正确领导下,我局将贤士湖化养护工作服务外包,由专业公司实行专业化物业服务管理,并严格长效实行考核,确保了贤士湖公园的环境卫生、安保秩序和绿化养护,为市民提供了一处较清洁、优美和安全的休闲活动场所。经综合评价,2018年度贤士湖公园养护经费各项绩效目标均基本达标,绩效自评得分为86分,经局绩效评价小组复核,项目最终绩效评价得分为86分,评价等级为“良好”。

五、绩效评价结果应用建议

鉴于当前市民对城市环境和休闲场所要求日益提高的趋势,建

议财政继续确保贤士湖养护经费的资金投入。

我局将在区财政局审核后将项目绩效评价结果向社会公开,广泛接受社会公众的监督,并及时对不足进行整改。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

   (一)项目实施经验及做法

 市政公共设施或场所的养护是一项繁琐、细致、专业的工作,我局将贤士湖的环境卫生保障、绿化养护和安保秩序维护等管护工作进行服务外包,由专业团队具体负责对公园养护工作的专业化物业服务管理,我局只对外包公司进行质量检查和考核,这种运行模式优化了管理环节、规避了管理矛盾、提高了管理质量、降低了管理成本,是一种可推广的运行和管理模式。

   (二)存在的问题

1.对外包公司的质量考核工作时有松懈。按照合同约定,我局每月对外包公司的日常保洁工作进行考评2次,并对外包公司每月未达到保洁质量的工作进行处罚,由于人力等因素的限制,我局对外包公司的质量考核工作存在或多或少的松懈现象。

 2.对游客和市民的满意度调查工作有待加强。社会公众的监督是提高公园养护质量的有效手段,我局对贤士湖公园游人未开展有效的满意度调查工作。

(三)改进措施

1.严格按照《物业管理委托合同》约定,严格对外包公司的养护质量考核,严肃奖惩机制,确保外包公司的服务质量。

2.建立健全社会公众满意度调查机制,定期或不定期对公园游客进行满意度调查,广泛汲取广大市民的意见和建议,及时反馈给服务外包公司,敦促其不断改进,确保公园养护工作的更有效开展。

3.进一步加强财政项目资金的绩效管理,按时开展项目绩效运行监控,及时纠偏和整改,保证项目实施的运行轨迹,确保财 

政资金使用效率。  在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

九、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,部门共有车辆 33 辆其中:

1、 执法用车11辆(运管所、燃气办等);

2、 其他车辆22辆属市政所、园林所工程用车。

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)行政运行(01项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

2、城乡社区支出(212类)其他城乡社区管理事务支出(01款)其他城乡社区公共设施支出(99项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

东湖区城市建设局决算报表公开报表.XLS

 

 

 

    

 

 

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